湖南省生態(tài)環(huán)境廳2022年部門預(yù)算公開
湖南省生態(tài)環(huán)境廳2022年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算編制說明
一、部門職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門預(yù)算構(gòu)成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預(yù)算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、省級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、一般公共預(yù)算基本支出表
注:以上單位預(yù)算報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門職能職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施,起草生態(tài)環(huán)境有關(guān)地方性法規(guī)和省政府規(guī)章草案;會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃;組織擬訂生態(tài)環(huán)境地方標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。
(二)負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)較大和重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)較大和重大突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作,牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。組織擬訂各類污染物排放總量控制、排污許可制度并監(jiān)督實(shí)施,確定大氣、水等納污能力,提出實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo),監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
(四)負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、生態(tài)環(huán)境部管理的中央專項(xiàng)資金和省財(cái)政性資金安排的意見,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(五)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作,組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。
(六)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織擬訂各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作,參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
(七)負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹實(shí)施國家核與輻射安全政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn),牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作,參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對核材料管理和民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝及無損檢驗(yàn)活動實(shí)施監(jiān)督管理。
(八)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受省政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價。按規(guī)定審批和審查重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
(九)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范、擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃省控生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置,組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測,組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。
(十)負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,組織協(xié)調(diào)履行國家應(yīng)對氣候變化省內(nèi)相關(guān)義務(wù)。
(十一)組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察。建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度,組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作,根據(jù)省委、省政府授權(quán),對市、縣黨委和政府及有關(guān)部門貫徹落實(shí)中央和省委生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督察問責(zé)。
(十二)統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全省生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
(十三)組織和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,貫徹實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要,推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展生態(tài)環(huán)境科技工作,組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。
(十四)開展生態(tài)環(huán)境對外合作交流,研究提出生態(tài)環(huán)境對外合作中有關(guān)問題的建議,組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的省內(nèi)履約工作,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
(十五)完成省委、省政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
廳機(jī)關(guān)現(xiàn)有職能處室18個:辦公室、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督查辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督查二處、綜合協(xié)調(diào)處、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)處、人事處、科技與財(cái)務(wù)處、自然生態(tài)保護(hù)處、水生態(tài)環(huán)境處、大氣環(huán)境與應(yīng)對氣候變化處、土壤生態(tài)環(huán)境處、固體廢物與化學(xué)品處、核與輻射管理處、環(huán)境影響評價與排放管理處、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測處、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法局、宣傳教育與對外合作處、機(jī)關(guān)黨委。
廳二級機(jī)構(gòu)25個:湖南省生態(tài)環(huán)境廳機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心(未獨(dú)立核算)、湖南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心南岳分站、湖南省生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心、湖南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心本級及14個市州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、長沙環(huán)保職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南省輻射環(huán)境監(jiān)督站、湖南省洞庭湖生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、湖南省固體廢物管理站、湖南省環(huán)境監(jiān)察局、湖南省農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)管理站、湖南省環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院(行政上由我廳管理,預(yù)算管理上隸屬于省科技廳系統(tǒng))。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級、三級預(yù)算單位共24家,分別為:
1、湖南省生態(tài)環(huán)境廳廳本級
2、湖南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心南岳站
3、湖南省生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心
4、湖南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心本級
4.1、湖南省長沙生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心
4.2、湖南省株洲生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心
4.3、湖南省湘潭生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心
4.4、湖南省岳陽生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心
4.5、湖南省衡陽生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心
4.6、湖南省常德生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心
4.7、湖南省益陽生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心
4.8、湖南省婁底生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心
4.9、湖南省郴州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心
4.10、湖南省永州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心
4.11、湖南省邵陽生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心
4.12、湖南省張家界生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心
4.13、湖南省懷化生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心
4.14、湖南省湘西生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心
5、長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
6、湖南省輻射環(huán)境監(jiān)督站
7、湖南省洞庭湖生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心
8、湖南省固體廢物管理站
9、湖南省生態(tài)環(huán)境廳環(huán)境監(jiān)察局
10、湖南省農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)管理站
三、部門收支總體情況
2022年部門預(yù)算包括廳本級和所屬單位在內(nèi)的預(yù)算匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入專戶管理的非稅收入、上級財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入、其他收入等;支出包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬預(yù)算單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)、“雙一流”專項(xiàng)、其他事業(yè)類發(fā)展等,也包括我廳歸口管理使用的環(huán)境保護(hù)與污染治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
1、收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)71900.8萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款54094.07萬元,納入專戶管理的非稅收入6530萬元,中央財(cái)政補(bǔ)助10496萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入580.73萬元,其他收入200萬元。另外,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金26124.32萬元納入年初預(yù)算管理,收入總計(jì)98025.12萬元。
收入較去年增加26641.67萬元,增長37.32%，主要變動:一是提前下達(dá)中央資金10496萬元進(jìn)入部門預(yù)算;二是省級財(cái)政新增4500萬元用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)及監(jiān)測垂改上收;三是去年結(jié)轉(zhuǎn)直接進(jìn)入部門預(yù)算資金較前年增加11223.62萬元。除此之外,其他部分收入變化不大。
我廳2022年部門預(yù)算無政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款,相關(guān)表格無數(shù)據(jù)。
2、支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)98025.12萬元,其中:一般公共服務(wù)支出277.45萬元,教育支出16446.82萬元,科學(xué)技術(shù)支出17.77萬元,社會保障和就業(yè)支出3497.88萬元,衛(wèi)生健康支出1017.21萬元,節(jié)能環(huán)保支出74530.63萬元,住房保障支出2237.36萬元。支出較去年增加26641.67萬元,增長37.32%，主要是增加中央、省級生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測垂改上收及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排等項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算90714.39萬元,其中:一般公共服務(wù)支出277.45萬元,占0.31%;教育支出9786.85萬元,占10.79%;科學(xué)技術(shù)支出17.77萬元,占0.02%;社會保障和就業(yè)支出3121.12萬元,占3.44%;衛(wèi)生健康支出1017.21萬元,占1.12%;節(jié)能環(huán)保支出74530.63萬元,占82.16%;住房保障支出1963.36萬元,占2.16%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為30989.29萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出25519.51萬元，商品和服務(wù)支出4977.01萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出492.77萬元。
(二)項(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為59725.1萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)、環(huán)境保護(hù)與污染治理專項(xiàng)、高校“雙一流”建設(shè)專項(xiàng)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金等。其中:業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出7189.74萬元,主要用于廳本級及各預(yù)算單位日常行政業(yè)務(wù)工作等方面,均為常年項(xiàng)目;環(huán)境保護(hù)與污染治理專項(xiàng)支出26911.27萬元,主要用于提升環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)、環(huán)保科技、環(huán)境污染治理、國控重點(diǎn)污染源在線監(jiān)控等方面;高校“雙一流”建設(shè)專項(xiàng)497.76萬元,主要用于長沙環(huán)保職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度“雙一流”高校學(xué)科創(chuàng)建工作;教育綜合發(fā)展專項(xiàng)21.35萬元、就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)19.4萬元,主要用于長沙環(huán)保職業(yè)技術(shù)學(xué)院加強(qiáng)高等院校職教能力建設(shè)及學(xué)生就業(yè)補(bǔ)助方面;處室待分配專項(xiàng)20萬元,主要用于花垣縣礦業(yè)整治工作費(fèi)用;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)350萬元,主要用于保障好廳系統(tǒng)大氣、水、固廢、輻射、電力監(jiān)控等平臺系統(tǒng)2022年度運(yùn)維工作;其他事業(yè)類發(fā)展資金24715.58萬元,主要用于化工園區(qū)地下水環(huán)境狀況調(diào)查評估、空氣質(zhì)量預(yù)報預(yù)警建設(shè)、水生態(tài)環(huán)境監(jiān)測管理體系建設(shè)及高職院校生均撥款資金等方面。上述支出包含2021年度自動結(jié)轉(zhuǎn)資金。
我廳2022年部門預(yù)算無政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款所安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年廳本級及24家二級、三級預(yù)算單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行一般公共預(yù)算撥款4977.01萬元,比2021年預(yù)算減少96.54萬元,減少1.9%,主要是對一般性支出做了一定壓減。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為595.86萬元,比上年決算數(shù)減少154.69萬元，主要是上年決算數(shù)中包含有公務(wù)用車購置費(fèi)269.63萬元.其中:公務(wù)接待費(fèi)117.56萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)468.3萬元(公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)468.3萬元),因公出國(境)費(fèi)10萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平,內(nèi)部做了一定變動:一是將公務(wù)接待費(fèi)做了一定調(diào)減,用于公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi);二是因受疫情防控的影響,將因公出國(境)費(fèi)壓減至10萬元。
3、一般性支出情況:2022年本部門一般性支出預(yù)算預(yù)算安排4458.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)343.2萬元、印刷費(fèi)109.6萬元、水費(fèi)53.89萬元、電費(fèi)226.5萬元、郵電費(fèi)59萬元、取暖費(fèi)55.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)428萬元、租賃費(fèi)47萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)456.8萬元、差旅費(fèi)257.25萬元、會議費(fèi)95萬元、培訓(xùn)費(fèi)64.73萬元、公務(wù)接待費(fèi)117.06萬元、維修費(fèi)420.4萬元、勞務(wù)費(fèi)285.3萬元、工會經(jīng)費(fèi)646.51萬元、福利費(fèi)367.15萬元、其他交通費(fèi)425.99萬元。
會議費(fèi)預(yù)算397.1萬元,擬召開27次會議,2900人次,主要內(nèi)容為污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)、中央環(huán)保督察回頭看與省級環(huán)保督察、生態(tài)環(huán)境保護(hù)重大工作部署等方面;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算449.73萬元,擬開展25批次培訓(xùn),2600人次,主要內(nèi)容為中共二十大專題教育、黨務(wù)黨建、綜合協(xié)調(diào)、生態(tài)環(huán)境法制宣傳、體制改革、生態(tài)環(huán)境專業(yè)培訓(xùn)等方面;我廳2022年未安排節(jié)慶、晚會、賽事活動預(yù)算。
4、政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額3816.26萬元,其中：一般公共預(yù)算撥款安排3816.26萬元、基金預(yù)算撥款安排0萬元。主要用于采購:貨物采購預(yù)算1561.26萬元;工程類采購預(yù)算為0萬元;服務(wù)采購預(yù)算2255萬元。
5、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月31日,我廳共有車輛102輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,一般公務(wù)用車14輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車59輛,特種專業(yè)技術(shù)用車24輛,其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺,無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。2022年擬計(jì)劃報廢并新增配置公務(wù)用車2輛,均為執(zhí)法執(zhí)勤用車,無新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備預(yù)算。
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為98025.12萬元,其中:基本支出36076.45萬元,項(xiàng)目支出61948.67萬元,績效目標(biāo)詳見部門整體支出績效目標(biāo)表。
編報專項(xiàng)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個，涉及項(xiàng)目支出27403.62萬元，其中高校“雙一流”建設(shè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)489萬元，環(huán)境保護(hù)與污染防治專項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)26914.62萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
