湖南省生態環境廳2022年部門預算公開
湖南省生態環境廳2022年部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算編制說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、省級專項資金績效目標表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、一般公共預算基本支出表
注:以上單位預算報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門職能職責
(一)貫徹執行國家生態環境基本制度。會同有關部門擬訂生態環境政策、規劃并組織實施,起草生態環境有關地方性法規和省政府規章草案;會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃;組織擬訂生態環境地方標準、基準和技術規范。
(二)負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調較大和重大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理,指導協調較大和重大突發生態環境事件的應急、預警工作,牽頭指導實施生態環境損害賠償制度,協調解決有關跨區域環境污染糾紛;統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作。
(三)負責監督管理減排目標的落實。組織擬訂各類污染物排放總量控制、排污許可制度并監督實施,確定大氣、水等納污能力,提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標,監督檢查各地污染物減排任務完成情況,實施生態環境保護目標責任制。
(四)負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、生態環境部管理的中央專項資金和省財政性資金安排的意見,按規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內生態環境領域固定資產投資項目,配合有關部門做好組織實施和監督工作。參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。
(五)負責環境污染防治的監督管理。組織擬訂大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作,組織指導城鄉生態環境綜合整治工作,監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作,組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。
(六)指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織擬訂各類自然保護地生態環境監督制度并監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護工作,參與生態保護補償工作。
(七)負責核與輻射安全的監督管理。貫徹實施國家核與輻射安全政策、規劃、標準,牽頭負責核安全工作協調機制有關工作,參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全,監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。對核材料管理和民用核安全設備設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監督管理。
(八)負責生態環境準入的監督管理。受省政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價。按規定審批和審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施生態環境準入清單。
(九)負責生態環境監測工作。制定生態環境監測制度和規范、擬訂相關標準并監督實施。會同有關部門統一規劃省控生態環境質量監測站點設置,組織實施生態環境質量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織對生態環境質量狀況進行調查評價、預警預測,組織建設和管理生態環境監測網和生態環境信息網。建立和實行生態環境質量公告制度,統一發布生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。
(十)負責應對氣候變化工作。組織實施應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策,組織協調履行國家應對氣候變化省內相關義務。
(十一)組織開展生態環境保護督察。建立健全生態環境保護督察制度,組織協調生態環境保護督察工作,根據省委、省政府授權,對市、縣黨委和政府及有關部門貫徹落實中央和省委生態環境保護決策部署情況進行督察問責。
(十二)統一負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動。查處重大生態環境違法問題。指導全省生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。
(十三)組織和協調生態環境宣傳教育工作,貫徹實施生態環境保護宣傳教育綱要,推動社會組織和公眾參與生態環境保護。開展生態環境科技工作,組織生態環境重大科學研究和技術工程示范,推動生態環境技術管理體系建設。
(十四)開展生態環境對外合作交流,研究提出生態環境對外合作中有關問題的建議,組織協調有關生態環境國際條約的省內履約工作,參與處理涉外生態環境事務。
(十五)完成省委、省政府交辦的其他任務。
二、機構設置及部門預算單位構成
（一）機構設置
廳機關現有職能處室18個:辦公室、省生態環境保護督查辦公室、生態環境保護督查二處、綜合協調處、法規與標準處、人事處、科技與財務處、自然生態保護處、水生態環境處、大氣環境與應對氣候變化處、土壤生態環境處、固體廢物與化學品處、核與輻射管理處、環境影響評價與排放管理處、生態環境監測處、生態環境執法局、宣傳教育與對外合作處、機關黨委。
廳二級機構25個:湖南省生態環境廳機關后勤服務中心(未獨立核算)、湖南省生態環境監測中心南岳分站、湖南省生態環境事務中心、湖南省生態環境監測中心本級及14個市州生態環境監測中心、長沙環保職業技術學院、湖南省輻射環境監督站、湖南省洞庭湖生態環境監測中心、湖南省固體廢物管理站、湖南省環境監察局、湖南省農業資源與環境保護管理站、湖南省環境保護科學研究院(行政上由我廳管理,預算管理上隸屬于省科技廳系統)。
（二）部門預算單位構成
納入2022年部門預算編制范圍的二級、三級預算單位共24家,分別為:
1、湖南省生態環境廳廳本級
2、湖南省生態環境監測中心南岳站
3、湖南省生態環境事務中心
4、湖南省生態環境監測中心本級
4.1、湖南省長沙生態環境監測中心
4.2、湖南省株洲生態環境監測中心
4.3、湖南省湘潭生態環境監測中心
4.4、湖南省岳陽生態環境監測中心
4.5、湖南省衡陽生態環境監測中心
4.6、湖南省常德生態環境監測中心
4.7、湖南省益陽生態環境監測中心
4.8、湖南省婁底生態環境監測中心
4.9、湖南省郴州生態環境監測中心
4.10、湖南省永州生態環境監測中心
4.11、湖南省邵陽生態環境監測中心
4.12、湖南省張家界生態環境監測中心
4.13、湖南省懷化生態環境監測中心
4.14、湖南省湘西生態環境監測中心
5、長沙環境保護職業技術學院
6、湖南省輻射環境監督站
7、湖南省洞庭湖生態環境監測中心
8、湖南省固體廢物管理站
9、湖南省生態環境廳環境監察局
10、湖南省農業資源與環境保護管理站
三、部門收支總體情況
2022年部門預算包括廳本級和所屬單位在內的預算匯總情況。收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理的非稅收入、上級財政補助收入、事業單位經營服務收入、其他收入等;支出包括保障廳機關及廳屬預算單位基本運行的經費、業務工作經費、運行維護專項、“雙一流”專項、其他事業類發展等,也包括我廳歸口管理使用的環境保護與污染治理專項經費。
1、收入預算:2022年年初預算數71900.8萬元,其中:一般公共預算撥款54094.07萬元,納入專戶管理的非稅收入6530萬元,中央財政補助10496萬元,事業單位經營服務收入580.73萬元,其他收入200萬元。另外,上年結轉資金26124.32萬元納入年初預算管理,收入總計98025.12萬元。
收入較去年增加26641.67萬元,增長37.32%，主要變動:一是提前下達中央資金10496萬元進入部門預算;二是省級財政新增4500萬元用于生態環境監測能力建設及監測垂改上收;三是去年結轉直接進入部門預算資金較前年增加11223.62萬元。除此之外,其他部分收入變化不大。
我廳2022年部門預算無政府性基金、國有資本經營預算撥款,相關表格無數據。
2、支出預算:2022年年初預算數98025.12萬元,其中:一般公共服務支出277.45萬元,教育支出16446.82萬元,科學技術支出17.77萬元,社會保障和就業支出3497.88萬元,衛生健康支出1017.21萬元,節能環保支出74530.63萬元,住房保障支出2237.36萬元。支出較去年增加26641.67萬元,增長37.32%，主要是增加中央、省級生態環境監測能力建設、生態環境監測垂改上收及上年結轉資金安排等項目支出。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算90714.39萬元,其中:一般公共服務支出277.45萬元,占0.31%;教育支出9786.85萬元,占10.79%;科學技術支出17.77萬元,占0.02%;社會保障和就業支出3121.12萬元,占3.44%;衛生健康支出1017.21萬元,占1.12%;節能環保支出74530.63萬元,占82.16%;住房保障支出1963.36萬元,占2.16%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年基本支出年初預算數為30989.29萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出25519.51萬元，商品和服務支出4977.01萬元，對個人和家庭的補助支出492.77萬元。
(二)項目支出:2022年項目支出年初預算數為59725.1萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括業務工作專項、環境保護與污染治理專項、高?！半p一流”建設專項、運行維護經費、其他事業類發展資金等。其中:業務工作專項支出7189.74萬元,主要用于廳本級及各預算單位日常行政業務工作等方面,均為常年項目;環境保護與污染治理專項支出26911.27萬元,主要用于提升環境監管能力建設、環?？萍肌h境污染治理、國控重點污染源在線監控等方面;高?！半p一流”建設專項497.76萬元,主要用于長沙環保職業技術學院2022年度“雙一流”高校學科創建工作;教育綜合發展專項21.35萬元、就業補助專項19.4萬元,主要用于長沙環保職業技術學院加強高等院校職教能力建設及學生就業補助方面;處室待分配專項20萬元,主要用于花垣縣礦業整治工作費用;運行維護經費350萬元,主要用于保障好廳系統大氣、水、固廢、輻射、電力監控等平臺系統2022年度運維工作;其他事業類發展資金24715.58萬元,主要用于化工園區地下水環境狀況調查評估、空氣質量預報預警建設、水生態環境監測管理體系建設及高職院校生均撥款資金等方面。上述支出包含2021年度自動結轉資金。
我廳2022年部門預算無政府性基金、國有資本經營預算撥款所安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費:2022年廳本級及24家二級、三級預算單位的機關運行一般公共預算撥款4977.01萬元,比2021年預算減少96.54萬元,減少1.9%,主要是對一般性支出做了一定壓減。
2、“三公”經費預算:2022年“三公”經費預算數為595.86萬元,比上年決算數減少154.69萬元，主要是上年決算數中包含有公務用車購置費269.63萬元.其中:公務接待費117.56萬元,公務用車購置及運行費468.3萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行與維護費468.3萬元),因公出國(境)費10萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平,內部做了一定變動:一是將公務接待費做了一定調減,用于公務用車運行費;二是因受疫情防控的影響,將因公出國(境)費壓減至10萬元。
3、一般性支出情況:2022年本部門一般性支出預算預算安排4458.88萬元，主要包括：辦公費343.2萬元、印刷費109.6萬元、水費53.89萬元、電費226.5萬元、郵電費59萬元、取暖費55.5萬元、物業管理費428萬元、租賃費47萬元、公務用車運行維護費456.8萬元、差旅費257.25萬元、會議費95萬元、培訓費64.73萬元、公務接待費117.06萬元、維修費420.4萬元、勞務費285.3萬元、工會經費646.51萬元、福利費367.15萬元、其他交通費425.99萬元。
會議費預算397.1萬元,擬召開27次會議,2900人次,主要內容為污染防治攻堅戰、中央環保督察回頭看與省級環保督察、生態環境保護重大工作部署等方面;培訓費預算449.73萬元,擬開展25批次培訓,2600人次,主要內容為中共二十大專題教育、黨務黨建、綜合協調、生態環境法制宣傳、體制改革、生態環境專業培訓等方面;我廳2022年未安排節慶、晚會、賽事活動預算。
4、政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額3816.26萬元,其中：一般公共預算撥款安排3816.26萬元、基金預算撥款安排0萬元。主要用于采購:貨物采購預算1561.26萬元;工程類采購預算為0萬元;服務采購預算2255萬元。
5、國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月31日,我廳共有車輛102輛,其中:領導干部用車1輛,一般公務用車14輛,一般執法執勤用車59輛,特種專業技術用車24輛,其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺,無單位價值100萬元以上專用設備。2022年擬計劃報廢并新增配置公務用車2輛,均為執法執勤用車,無新增配備單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備預算。
6、預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2022年部門整體支出績效目標的金額為98025.12萬元,其中:基本支出36076.45萬元,項目支出61948.67萬元,績效目標詳見部門整體支出績效目標表。
編報專項績效目標的項目2個，涉及項目支出27403.62萬元，其中高?！半p一流”建設專項工作經費489萬元，環境保護與污染防治專項專項經費26914.62萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
